采购管理制度

一、采购要以统一限量，控制备品使用数量以及节约经费开支为原则。

二、中心的物资、材料、设备的采购要根据物品库存量情况，以及消耗水平，确定采购数量。

三、采购按计划进行，集中采购，本着货比三家，择优择价采购，以保证质量前提下降低价格的原则。

四、采购物品时必须有正规的发票，交付保管员清点过数后入库，票物相符，采购人、保管员、领导三方签字后方可报销。

五、在物品库存不足，或者有关部门提出特殊需求，在这种情况下，按照成本最小的原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

六、所采购物品时必须进行验收，核对品种、规格、数量与质量。

七、临时接待会议可按需要应急采购。

八、计划外物品采购要同使用部门提出申请，并详细说明购置的理由。

九、对库存物品每月抽查，每季度进行一次全面盘点，要求做到与账物相符。

十、所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生人和现金来往。

十一、采购活动没有按上述程序办理，视为私自采购，一经发现，要追究当事人和有关领导的责任，私自采购造成损失的，有关当事人要赔偿所造成的损失。